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2021年1月份财政预算执行情况分析

发布时间:2021-02-15 08:28信息来源:天易棋牌财政局点击数: 字号:【
   2021年是中国共产党成立100周年,是实施“十四五”规划的开局之年,全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,聚焦高质量发展主题,深化供给侧结构性改革,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以高质量发展为“十四五”开好局,一月份全县财政收入顺利实现“开门红”。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1月全县一般公共预算总收入7646万元,占年初预算54734万元的13.97%,比上年同期7924万元减收278万元,下降3.51%。其中:上划中央收入完成3358万元,占年初预算20302万元的16.54%,比上年同期3877万元减收519万元,下降13.39%;地方一般公共预算收入4288万元,占年初预算34432万元的12.45%,比上年同期4047万元增收241万元,增长5.96%,增幅排名全市第五。

2、1月全县一般公共预算支出18445万元,比上年同期16243万元增支2202万元,增长13.56%;县本级一般公共预算支出16951万元,比上年同期15123万元增支1828万元,增长12.09%;乡镇支出1494万元,比上年同期1120万元增支374万元,增长33.39%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1月全县基金收入完成136万元,占年初预算27700万元的0.49%,比上年同期1549万元减收1413万元,下降91.22%。其中:国有土地使用权出让金完成86万元,占年初预算27000万元的0.32%,比上年同期1521万元减收1435万元,下降94.35%。

2、1月全县基金支出2598万元,占年初预算13250万元的19.61%,比上年同期6609万元减支4011万元,下降60.69%。其中:城乡社区支出2316万元(旧村复垦专项经费)。

二、预算执行特点

(一)财政收入正增长,增幅位于全市第五

1月全县一般公共预算总收入7646万元,占年初预算54734万元的13.97%,比上年同期7924万元减收278万元,下降3.51%。地方一般公共预算收入4288万元,占年初预算34432万元的12.45%,超出序时进度4.12个百分点,比上年同期4047万元增收241万元,增长5.96%,增幅排名全市第五。

从结构上看,税收收入呈负增长,1月税性收入完成3364万元,同比减收221万元,下降6.16%,占地方级公共财政预算收入的78.45%,税性比下降10.13个百分点;非税收入呈正增长,1月非税收入完成924万元,同比增收462万元,增长100%,主要有行政性收费收入增收37万元,罚没收入增收338万元。

从部门上看,税务减收、财政增收。①税务部门1月完成(指地方级收入,下同)3442万元,完成年初预算的13.08%,超出序时进度4.75个百分点,同比减收216万元,下降5.9%。②财政部门1月完成收入846万元,完成年初预算的10.42%,同比增收457万元,增长117.48%。

从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1月完成2553万元,同比减收343万元,下降11.84%。①增值税入库1062万元,同比增收558万元,增长110.71%。②企业所得税入库1252万元,同比增收307万元,增长32.49%③个人所得税入库239万元,同比减收543万元,下降69.44%(主要是上年长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1月完成811万元,同比增收122万元,增长17.71%,主要是房产税增收71万元,土地增值税增收36万元。

(二)乡镇收入呈负增长,各乡镇增幅不均

1月乡镇地方一般公共预算收入1116万元,比上年同期2132万元减收1016万元,下降47.65%。除瀚仙、沙溪、胡坊、雪峰收入正增长外,其余五个乡镇收入均呈现负增长。夏阳减收887万元(主要是天易棋牌长兴萤石矿业有限公司减收908万元),盖洋减收91万元(主要是福建省禹川工程管理有限公司减收53万元)。

(三)全县着力保障民生支出,社保显著增支

1月全县一般公共预算支出18445万元,比上年同期16243万元增支2202万元,增长13.56%,其中,民生支出完成14945万元,占一般公共预算支出总额的81.02%,与去年同期相比增支1795万元,增长13.65%。

支出变动较大的科目有: 1.教育支出3510万元,同比增支288万元,增长8.94%;2.社会保障和就业支出4871万元,同比增支1633万元,增长50.43%;3.卫生健康支出1049万元,同比增支188万元,增长21.84%。

三、下阶段工作重点

(一)加强财源建设。积极落实市委、市政府出台《关于做好财源培植强化财政增收若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,续实施招商引资、总部经济、建筑业发展、促外贸稳增长及“一企一策”等积极财政政策,做大做强实体经济,在重点税源、重点行业、重点企业上抓增收,着力培植纳税大户和新的税收增长点。三是继续加大园区基础设施投入,加强县工业园区、奋发产业园及军民融合产业园基础设施建设,加快产业聚集,重点培育新医药、新材料、新能源三大产业集群。四是加大企业科技投入。建立稳定的财政投入增长机制,积极筹措资金统筹安排,优先保障重点科技支出需求,激发企业研发创新活力,促进科技成果加快转化。

(二)积极组织收入一是把组织收入作为财政工作的重中之重,在不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上,加强与税务部门密切配合,及时了解税源情况,做好税收征管;加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞;加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。二积极向上争取支持,充分利用政策优势,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极争取上级财力支持,缓解财政收支矛盾;加强与发改部门密切配合,做好债券资金项目收集、整理、入库工作,争取更多债券资金用于亟需的民生补短板项目;加强与各部门、各乡镇之间沟通联系,及时传递资金分配信息,积极组织申报项目,争取获得更多的上级支持。

(三)合理安排支出继续贯彻落实过“紧日子”思想,大力压缩一般性支出,严控非重点、非急需项目支出,坚持勤俭办一切事业,做到精打细算、执守简朴、力戒浮华,努力在节支上下更大功夫。严格按照中央和省级确定的保障范围和标准,足额保障基本民生和基层运转各项支出,兜实兜牢“三保”底线。一是支持教育优先发展。落实义务教育经费保障机制,继续完善扶困助学机制;继续支持实验小学东部校区、实验幼儿园、第三实验小学及幼儿园等项目建设,努力解决进城务工人员随迁子女就学问题;加大学前教育投入力度,支持学前教育发展。二是加大社会保障投入。支持建立更加公平可持续的社保制度;提高城乡居民养老、医疗保险和困难群众补助标准;拓宽资金来源渠道,支持保障性安居工程建设;加大小额贷款规模、下岗再就业、服务企业用工等方面的扶持力度。三是支持基层医疗卫生机构综合改革。继续支持县总医院门诊综合楼、核酸检测实验室等项目建设,完善基本公共卫生服务经费保障机制,推进基本公共卫生服务均等化。四是支持文化体育事业发展。不断完善公共文化服务体系,积极支持保护传承文化遗产,做好南山国家考古遗址公园、文化馆图书馆新馆建设资金保障。五是加大社会管理创新投入。加大应急和社区网格化管理、食品药品安全、安全生产、公共卫生等投入;下移财力支持乡镇基层政权建设,切实增强各村、社区的运转经费保障能力和服务水平。

(四)推动乡村振兴坚持农业农村优先发展的原则,改革创新财政支持投入机制,确保财政投入与乡村振兴目标任务相匹配;实施乡村振兴战略试点示范工作,夯实农业发展基础,落实各项涉农惠农政策,扎实推进农村社会事业发展。一是巩固脱贫成果。继续保持扶贫资金投入力度,打破涉农资金使用的部门界限,整合部门间功能相似的扶贫项目资金,强化扶贫举措,促进脱贫攻坚与乡村振兴相衔接。二是加大农业农村投入。深化农业供给侧结构性改革,支持推进特色现代农业发展,加大农业基础设施建设,支持农技推广和科技成果转化,促进农业生产结构调整。三是强化保障机制。完善村级组织运转经费保障机制,健全村级公益事业“一事一议”财政奖补制度,进一步落实农业支持保护补贴、农机具购置补贴和农业保险政策,提高农民种粮积极性,保障粮食安全生产。

(五)提升理财水平。一是推进零基预算。把讲求绩效作为预算管理的重要导向,推进零基预算与绩效管理充分融合,建立跟踪评价机制;健全绩效结果与支出预算挂钩机制,按照奖优罚劣的原则,对绩效好的政策和项目原则上优先保障,评价结果未达到标准的,按一定比例压减、暂停或取消安排项目资金二是加强财政绩效管理。进一步加强财政管理绩效综合评价,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高财政资源配置效率和使用效益。三是加强预算执行管理。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高预算执行效率;推进非税收入收缴和财政票据电子化管理改革工作;加强库款管理,确保财政资金安全。四是强化政府债务管理。强化政府债务限额管理,严控增量、妥善处理存量,继续做好地方政府债务置换、隐性债务化解及政府债券还本付息工作,积极防范债务风险。五是完善投资评审管理。继续完善各项评审工作制度,建立中介机构考核机制,优化评审流程,提升财政投资评审工作效率,节约财政资金,保障全县财政投资评审工作有序推进。六是强化财务风险防控。完善内控制度体系建设,强化监督检查职能,将财务管理作为日常监督检查重点。加强对财务人员培训教育,增强财务人员法律意识、责任意识,提高财务人员的综合素质,有效防范财务风险。七是提高服务水平。继续完善规章制度、规范业务流程、优化办事程序、提高工作效率,努力打造一支“政治强、业务精、作风正、服务优、效率高”的高素质财政干部队伍。

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